Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004953
Monto de la Factura
₲ 21.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143157
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.792.068
Retención DNCP
₲ 74.186
Retención IVA
₲ 573.600
Retención Renta
₲ 573.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202721
Monto Contrato
₲ 21.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.792.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.792.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro