Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 127.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.494.460
Retención DNCP
₲ 449.851
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.478.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-202718
Monto Contrato
₲ 127.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.494.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.494.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro