Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001694
Monto de la Factura
₲ 321.879
Nro. Solicitud de Transferencia
121074
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.902
Retención DNCP
₲ 1.135
Retención IVA
₲ 8.779
Retención Renta
₲ 8.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208247
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.160.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.142.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central