Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068375
Monto de la Factura
₲ 6.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.360.166
Retención DNCP
₲ 23.834
Retención IVA
₲ 182.400
Retención Renta
₲ 121.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-122265
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.975.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.975.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300198
Nombre de la Licitación
Provisión de agua y gaseosa
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores