Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006970
Monto de la Factura
₲ 17.377.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.526.066
Retención DNCP
₲ 61.929
Retención IVA
₲ 473.943
Retención Renta
₲ 315.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125435
Monto Contrato
₲ 31.803.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.244.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.244.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305633
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores