Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021766
Monto de la Factura
₲ 2.375.142
Nro. Solicitud de Transferencia
112977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.717
Retención DNCP
₲ 8.464
Retención IVA
₲ 64.777
Retención Renta
₲ 43.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125285
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.996.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.996.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309122
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca Nissan, Kia y Chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores