Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0036678
Monto de la Factura
₲ 1.964.081
Nro. Solicitud de Transferencia
99755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.021
Retención DNCP
₲ 6.928
Retención IVA
₲ 53.566
Retención Renta
₲ 53.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125285
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.996.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.996.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309122
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca Nissan, Kia y Chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores