Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030597
Monto de la Factura
₲ 980.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138527
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.438
Retención DNCP
₲ 3.494
Retención IVA
₲ 26.741
Retención Renta
₲ 17.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125285
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.996.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.996.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309122
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca Nissan, Kia y Chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores