Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0224986
Monto de la Factura
₲ 792.001
Nro. Solicitud de Transferencia
65471
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.179
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.600
Retención Renta
₲ 14.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-122023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.520.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.520.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300198
Nombre de la Licitación
Provisión de agua y gaseosa
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores