Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-1638591
Monto de la Factura
₲ 971.960
Nro. Solicitud de Transferencia
137923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.316
Retención DNCP
₲ 3.464
Retención IVA
₲ 26.508
Retención Renta
₲ 17.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-122023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.520.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.520.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300198
Nombre de la Licitación
Provisión de agua y gaseosa
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores