Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-1152967
Monto de la Factura
₲ 719.970
Nro. Solicitud de Transferencia
90877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.678
Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 13.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-122023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.520.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.520.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300198
Nombre de la Licitación
Provisión de agua y gaseosa
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores