Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009210
Monto de la Factura
₲ 297.250
Nro. Solicitud de Transferencia
152037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.679
Retención DNCP
₲ 1.059
Retención IVA
₲ 8.107
Retención Renta
₲ 5.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125434
Monto Contrato
₲ 49.874.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.430.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.430.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305633
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores