Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008994
Monto de la Factura
₲ 1.808.350
Nro. Solicitud de Transferencia
120366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.719.708
Retención DNCP
₲ 6.444
Retención IVA
₲ 49.319
Retención Renta
₲ 32.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125434
Monto Contrato
₲ 49.874.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.430.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.430.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305633
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores