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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036603
Monto de la Factura
₲ 879.890
Nro. Solicitud de Transferencia
185848
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.792

Retención DNCP
₲ 3.104
Retención IVA
₲ 23.997
Retención Renta
₲ 23.997
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119720
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.574.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.574.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300206
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores