Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025105
Monto de la Factura
₲ 5.422.010
Nro. Solicitud de Transferencia
76237
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.156.233
Retención DNCP
₲ 19.322
Retención IVA
₲ 147.873
Retención Renta
₲ 98.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119720
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.574.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.574.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300206
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores