Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024497
Monto de la Factura
₲ 5.627.380
Nro. Solicitud de Transferencia
63894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.351.536
Retención DNCP
₲ 20.054
Retención IVA
₲ 153.474
Retención Renta
₲ 102.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119720
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.574.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.574.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300206
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores