Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 59.687.135
Nro. Solicitud de Transferencia
105951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.761.380
Retención DNCP
₲ 212.703
Retención IVA
₲ 1.627.831
Retención Renta
₲ 1.085.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125436
Monto Contrato
₲ 275.748.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.231.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.231.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305633
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores