Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001996
Monto de la Factura
₲ 79.797.563
Nro. Solicitud de Transferencia
105937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.886.032
Retención DNCP
₲ 284.369
Retención IVA
₲ 2.176.297
Retención Renta
₲ 1.450.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125436
Monto Contrato
₲ 275.748.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.231.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.231.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305633
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores