Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034742
Monto de la Factura
₲ 725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55199
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.700
Retención DNCP
₲ 2.531
Retención IVA
₲ 19.773
Retención Renta
₲ 26.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
LCO N° 06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-237097
Monto Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.351.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve