Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006293
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209987
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.844.001
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
LCO N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-230092
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.731.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.743.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425158
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve