Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024237
Monto de la Factura
₲ 11.617.500
Nro. Solicitud de Transferencia
217889
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.827.510
Retención DNCP
₲ 40.556
Retención IVA
₲ 316.841
Retención Renta
₲ 422.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
LCO N° 07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-235588
Monto Contrato
₲ 35.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.364.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.364.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve