Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024328
Monto de la Factura
₲ 24.180.900
Nro. Solicitud de Transferencia
40012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.536.597
Retención DNCP
₲ 84.413
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
LCO N° 07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-23-235588
Monto Contrato
₲ 35.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.364.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.364.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve