Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002715
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.901
Retención DNCP
₲ 14.461
Retención IVA
₲ 111.819
Retención Renta
₲ 111.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149810
Monto Contrato
₲ 142.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.352.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.352.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)