Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 91.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.715.382
Retención DNCP
₲ 320.982
Retención IVA
₲ 2.481.818
Retención Renta
₲ 2.481.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149810
Monto Contrato
₲ 142.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.352.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.352.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)