Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 15.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.823.580
Retención DNCP
₲ 55.510
Retención IVA
₲ 429.205
Retención Renta
₲ 429.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149810
Monto Contrato
₲ 142.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.352.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.352.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)