Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014052
Monto de la Factura
₲ 76.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64394
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.175.674
Retención DNCP
₲ 274.213
Retención IVA
₲ 2.098.568
Retención Renta
₲ 1.399.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136297
Monto Contrato
₲ 327.078.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.750.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.750.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318829
Nombre de la Licitación
Adq. de Papel y Cartón Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma