Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012999
Monto de la Factura
₲ 3.331.100
Nro. Solicitud de Transferencia
49138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.167.816
Retención DNCP
₲ 11.871
Retención IVA
₲ 90.848
Retención Renta
₲ 60.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136297
Monto Contrato
₲ 327.078.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.750.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.750.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318829
Nombre de la Licitación
Adq. de Papel y Cartón Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma