Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014634
Monto de la Factura
₲ 6.431.440
Nro. Solicitud de Transferencia
98646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.183
Retención DNCP
₲ 22.919
Retención IVA
₲ 175.403
Retención Renta
₲ 116.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151696
Monto Contrato
₲ 20.725.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.709.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.709.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332370
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tintas y Toner para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3