Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002437
Monto de la Factura
₲ 29.584.400
Nro. Solicitud de Transferencia
99769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.134.227
Retención DNCP
₲ 105.428
Retención IVA
₲ 806.847
Retención Renta
₲ 537.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147752
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.883.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.883.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330555
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3