Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 39.989.600
Nro. Solicitud de Transferencia
185373
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.667.296
Retención DNCP
₲ 141.054
Retención IVA
₲ 1.090.625
Retención Renta
₲ 1.090.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147752
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.883.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.883.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330555
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3