Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 120.377.400
Nro. Solicitud de Transferencia
30751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.476.719
Retención DNCP
₲ 428.981
Retención IVA
₲ 3.283.020
Retención Renta
₲ 2.188.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147752
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.883.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.883.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330555
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3