Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018974
Monto de la Factura
₲ 37.619.597
Nro. Solicitud de Transferencia
10318
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2019
Fecha de la Transferencia
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.434.924
Retención DNCP
₲ 132.695
Retención IVA
₲ 1.025.989
Retención Renta
₲ 1.025.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149077
Monto Contrato
₲ 252.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.124.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.124.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación equipos de lavandeíra marca Castanho plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma