Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067893
Monto de la Factura
₲ 644.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.858.331
Retención DNCP
₲ 2.296.578
Retención IVA
₲ 17.575.854
Retención Renta
₲ 11.717.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148012
Monto Contrato
₲ 644.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.858.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.858.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322302
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro para Vehículos del SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3