Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021489
Monto de la Factura
₲ 297.425
Nro. Solicitud de Transferencia
67111
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.366
Retención DNCP
₲ 1.059
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
456
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149809
Monto Contrato
₲ 2.832.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.734.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.734.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)