Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008534
Monto de la Factura
₲ 29.335.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146196
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.631.908
Retención DNCP
₲ 103.474
Retención IVA
₲ 800.059
Retención Renta
₲ 800.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-146776
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.389.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.389.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333907
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAJE PARA ARCHIVOS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)