Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008191
Monto de la Factura
₲ 27.785.250
Nro. Solicitud de Transferencia
137747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.171.684
Retención DNCP
₲ 98.006
Retención IVA
₲ 757.780
Retención Renta
₲ 757.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-146776
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.389.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.389.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333907
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAJE PARA ARCHIVOS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)