Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007582
Monto de la Factura
₲ 42.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.220.295
Retención DNCP
₲ 150.615
Retención IVA
₲ 1.164.545
Retención Renta
₲ 1.164.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139444
Monto Contrato
₲ 160.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.273.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.273.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323987
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON RECAMBIO DE PARTES DE EQUIPOS DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)