Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 3.117.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.458
Retención DNCP
₲ 10.996
Retención IVA
₲ 85.023
Retención Renta
₲ 85.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139976
Monto Contrato
₲ 142.318.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.751.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.751.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DE LA DECIMA OCTAVA R.S. - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)