Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 77.088.750
Nro. Solicitud de Transferencia
161182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.310.000
Retención DNCP
₲ 274.716
Retención IVA
₲ 2.102.420
Retención Renta
₲ 1.401.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139976
Monto Contrato
₲ 142.318.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.751.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.751.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DE LA DECIMA OCTAVA R.S. - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)