Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005415
Monto de la Factura
₲ 7.422.300
Nro. Solicitud de Transferencia
187837
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.058.472
Retención DNCP
₲ 26.450
Retención IVA
₲ 202.427
Retención Renta
₲ 134.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147554
Monto Contrato
₲ 7.422.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.058.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.058.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Filtros Varios para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3