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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 4.077.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114971
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.840.708

Retención DNCP
₲ 14.382
Retención IVA
₲ 111.205
Retención Renta
₲ 111.205
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-143432
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.725.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.463.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311377
Nombre de la Licitación
LCO 08/2016 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos por Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional