Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 8.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.427
Retención DNCP
₲ 31.283
Retención IVA
₲ 241.882
Retención Renta
₲ 241.882
Multa
₲ 6.658.526
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-143432
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.725.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.463.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311377
Nombre de la Licitación
LCO 08/2016 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos por Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional