Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 131.206.284
Nro. Solicitud de Transferencia
188263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.774.791
Retención DNCP
₲ 467.571
Retención IVA
₲ 3.578.353
Retención Renta
₲ 2.385.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-145810
Monto Contrato
₲ 229.537.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.287.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.287.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325588
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3