Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 273.754.725
Nro. Solicitud de Transferencia
109974
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.335.766
Retención DNCP
₲ 975.562
Retención IVA
₲ 7.466.038
Retención Renta
₲ 4.977.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139555
Monto Contrato
₲ 384.206.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.373.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.373.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313889
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)