Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 547.440
Nro. Solicitud de Transferencia
174199
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.509
Retención DNCP
₲ 1.931
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
454
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149812
Monto Contrato
₲ 11.832.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.868.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.868.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)