Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002442
Monto de la Factura
₲ 1.569.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65945
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.478.073
Retención DNCP
₲ 5.535
Retención IVA
₲ 42.796
Retención Renta
₲ 42.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
454
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149812
Monto Contrato
₲ 11.832.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.868.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.868.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)