Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 1.145.229
Nro. Solicitud de Transferencia
98198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.660
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 343.569
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149495
Monto Contrato
₲ 1.175.892.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.971.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.971.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667