Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 17.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80532
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.099.879
Retención DNCP
₲ 60.903
Retención IVA
₲ 466.091
Retención Renta
₲ 310.727
Multa
₲ 6.152.400
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151659
Monto Contrato
₲ 249.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.035.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.035.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332370
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tintas y Toner para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3