Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 2.271.595
Nro. Solicitud de Transferencia
140854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.595
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72339
Monto Contrato
₲ 100.233.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.993.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.993.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3