Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 588.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72339
Monto Contrato
₲ 100.233.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.993.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.993.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3